为了解内部监管工作执行情况，推进企业下阶段内部监管工作的有序开展，1月11日至17日，上海市烟草专卖局卢湾分局专门成立了检查小组，全面开展了内部监管工作年度检查考核。

 

    检查小组听取了被考核单位对去年内部监管工作的汇报及小结，并分头对卷烟和非卷烟销售、3字头“中华”销售监管、合格供方管理、合同管理、物资采购、货币资金管理、人员管理、工程招投标、预算管理等重点内容进行了检查；同时，重点针对柜台过夜现金进行了逐一检查和核对。在检查过程中，检查小组对领导干部的权力是否得到有效监督、是否存在超出权力范围的行为等一系列关键点进行了详查。本次考核结束后，检查小组将针对各被考核单位的具体情况写出考核小结并给予建议，同时开出整改通知书，要求有关单位限期整改。

 

    此次考核体现了三个特点：一是检查对象更为全面，覆盖了公司本部、专卖办、营销部、批发零售单位、下属工厂等所有部门（单位）；二是检查内容更为细致，涉及到28个监督管理文件及其相关权力点的检查考核；三是针对性更强，特别突出了对财务、人事、营销环节的检查，着重加强了对领导班子的考核。

 

    卢湾烟草将在此次检查的基础上，进行全面总结，认真思考下阶段推进内部监管工作的突破点，不断完善企业内部监管机制。