河南固始卷烟营销为了建立规范工作长效机制，防患于未然，经营销部党组研究决定，采取十条措施构筑规范经营及财务监督管理预警制度。

 

　　其目的是，以烟草专卖法及国家局、省市局相关规定为准绳，进一步提高全员规范意识，针对可能出现不规范行为情况，实施检查预防：一、对某一区域卷烟销量突然大幅增长的，客服中心、客户服务部要深入市场开展调查，看销售渠道是否规范，看有无落实超限量供应备案要求，防止不规范情况发生；二、对单牌号全国名优卷烟在某一区域或某一商户短期内销量突然大幅增加的，业务部门要迅速查明原因，可以根据当地市场实际需求情况实行限量供应；三、线路客户经理每周要对辖区商户的卷烟购进，分品牌、数量进行一次分析比较，对明显非正常量购进卷烟的商户要开展实地拜访调查，严防不规范经营行为的发生；四、督察考评及相关科室，要定期深入辖区市场，抽查辖区商户订购卷烟情况。看订货的真实性，看送货确认是否执行到位；五、严格坚持商户送货验收签字制度，送货人员对有票无货的单子一律拒送，商户对有票无货的单子要拒绝签字。并及时向营销部汇报；六、各客服部要与电访部门密切配合，对商户一次购进50条零售价位在200元牌号卷烟的，务必是电子结算商户，否则不予供货（特殊情况可以写出说明）；七、财务审计部门加强对卷烟销货款及存货的管理和监督。要坚持销售收入及时入账，销货款及时存入指定银行，发现非正常情况首先了解咨询当事人及部门负责人，由当事人写出书面情况反映，由该部门负责人及财务人员共同向分管领导汇报；八、加强对成本费用管理和监督。严格执行国家和行业有关成本费用开支范围和标准，财务、审计、纪检部门要切实履行“3+1”岗位职责，严把预算、采购、审计关；九、加强固定资产管理和监督；十、加强对预算执行的管理和监督。把预算管理作为加强生产经营管理和实施内控的主线，任何人都无权超出预算决定开支的范围和标准。